Indledning
Det er nu muligt at nummerere købsfakturaer per klient. Dette kræver delvis en opsætning på klientkortet med nummerserier, og handlingen udføres fra klientkortet
Opsætning
i ejendomsopsætningen er følgende opsætning
Opret nummerserier på klientkortet
Vælg handlinger -> Oplysninger -> Opret Købsnummerserier
Købsnummerserierne oprettes, jf. nedenstående.
Opret en leverandørfaktura eller leverandørkreditnota i klientens nummerserie
Vælg "Klient" for nummerering ud fra klientkortet
Vælg kreditoren og tryk "Ok"
Leverandørfakturaen oprettes nu i rette nummerserie
Samme proces som ovenstående kan anvendes for købskreditnotaer
Bemærkninger omkring 3. parts produkter
I forbindelse med 3 parts produkter som eksempelvis Document Capture og forretningsstyring. Det pt. ikke muligt at oprette leverandørfakturaer i nummerserie per klient, idet Document Capture o.lign. ikke arbejder med samme struktur som Documents Capture.